PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.106


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 190.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.21.011
Data: 21/01/2021  |  Valor: R$ 59,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.022  |  Data: 21/01/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 59,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P02.19.004
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 13.006,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.009  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 13.006,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.26.052
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 11.935,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.010  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.935,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.31.029
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 13.878,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.030  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 13.878,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.19.017
Data: 19/05/2021  |  Valor: R$ 13.760,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.035  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 13.760,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.17.006
Data: 17/06/2021  |  Valor: R$ 14.507,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.010  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 14.507,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.14.002
Data: 14/07/2021  |  Valor: R$ 14.377,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.022  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 14.377,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.19.009
Data: 19/08/2021  |  Valor: R$ 4.375,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.036  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.375,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P09.30.005
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 15.425,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.007  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 15.425,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.30.091
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 15.471,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.030  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 15.471,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056