Nota de empenho
Emitida:
17/04/2024
17/04/2024
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA
JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DE CURSO TÉCNICO ESCUTA ESPECIALIZADA.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DE CURSO TÉCNICO ESCUTA ESPECIALIZADA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.17.010
Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 300,00
Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.011 | Data: 19/04/2024 | Credor: JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P04.19.011 | Data: 19/04/2024 | Credor: JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X