Nota de empenho
Emitida:
17/04/2024
17/04/2024
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco Gestao do SUAS
Manutencao do Bloco Gestao do SUAS
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ANTONIA CLAUDIANA SANTOS VERIATO
ANTONIA CLAUDIANA SANTOS VERIATO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.17.015
Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 600,00
Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.014 | Data: 19/04/2024 | Credor: ANTONIA CLAUDIANA SANTOS VERIATO | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P04.19.014 | Data: 19/04/2024 | Credor: ANTONIA CLAUDIANA SANTOS VERIATO | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X