PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.108


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 27.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Manutencao Administrativa da Educacao Infantil -FUNDEB 40
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40% - Complementacao da Uniao
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.019
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 2.018,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.036  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.018,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P02.26.069
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 1.967,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.045  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.967,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.31.037
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.840,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.053  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.840,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.19.006
Data: 19/05/2021  |  Valor: R$ 1.663,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.011  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.663,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.17.018
Data: 17/06/2021  |  Valor: R$ 1.817,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.016  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.817,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.14.025
Data: 14/07/2021  |  Valor: R$ 1.915,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.018  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.915,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.19.016
Data: 19/08/2021  |  Valor: R$ 1.992,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.022  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.992,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.20.008
Data: 20/09/2021  |  Valor: R$ 1.915,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.013  |  Data: 20/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.915,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.30.040
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 1.968,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.017  |  Data: 20/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.968,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P11.29.015
Data: 29/11/2021  |  Valor: R$ 2.037,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.018  |  Data: 29/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.037,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058